黄州区人民法院2021年部门预算
时间：2021-03-05 阅读：3084
目 录
一、黄州区人民法院概况
（一）主要职责
（二）法院内部机构设置情况
二、2021年部门预算情况说明
（一）.2021年收支预算情况
（二）2021年收入预算情况
（三）2021年一般公共预算预算支出情况
1、2021年一般公共预算基本支出情况说明
1）人员经费支出情况说明
2）日常公用经费支出情况说明
①财政拨款“三公”经费支出情况
②2021年政府采购预算安排情况
③ 2021年国有资产占用情况说明
2、 2021年一般公共预算项目支出情况说明
1） 2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
3、其他事项
三、名词解释
四、黄州区人民法院2021年部门预算表
（一）2021年收支预算总表
（二）2021年收入预算总表
（三）2021年支出预算总表
（四）2021年财政拨款收支预算总表
（五）2021年一般公共预算支出表
（六）2021年一般公共预算基本支出表
（七）2021年政府性基金预算支出表
（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表
（九）2021年财政专项支出预算表
（十）2021年财政专项转移支付分县市表
一、黄州区人民法院概况
（一）主要职责
黄州区人民法院审理由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件，审理由上级指定、同级法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件，依照审判监督程序，审查、审理各类申诉、再审案件，依法执行已经发生法律效力裁判文书，指导人民调解委员会，全力以赴开展扫黑除恶专项斗争等工作。
（二）法院内部机构设置情况
黄州区人民法院现设有综合办公室、政治部、诉讼服务中心、执行工作局、审判管理办公室、综合审判庭、民事审判庭、刑事审判庭、司法警察大队,下辖5个基层法庭。
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年收支预算情况
2021年省财政厅下达我院预算总收入2722.69万元，与上年比较增加了211.26万元。2021年我院预算总支出为2722.69万元。
（二）2021年收入预算情况
2021年我院预算收入为2722.69万元，均为一般公共预算财政拔款。
（三）2021年一般公共预算预算支出情况
2021年我院预算总支出为2722.69万元，相较于去年增长7.76%。其中：基本支出2065.64万元，项目经费支出657.05万元。主要原因是因为“两庭”建设项目的增加，提高了本年的相关预算支出；正常人员经费的增长和新招录人员的经费增加了本年相关预算支出。
1、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出2065.64万元，比2020年增加了2.17%，基本支出包括：人员经费1898.24万元，日常公用经费167.4万元。
1）2021年一般公共预算人员经费支出情况说明
人员经费支出1898.24万元，其中：工资福利支出1660.86万元，对个人和家庭的补助97.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费140万元。人员经费比2020年增加了5.07%。
2）2021年一般公共预算日常公用经费支出情况说明
日常公用经费167.4万元，其中：商品和服务支出145.5万元，资本性支出21.9万元。日常公用经费比2020年下降了30.4%，下降的主要原因是：全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，切实控制“三公”经费支出。
①2021年一般公共预算“三公”经费预算情况
在日常公用支出中，2021年 “三公”经费支出预算为18万元，比2020年财政拨款“三公”经费支出预算下降了5.56%，其中：公务接待费1万元，与2020年相比，下降了50%；公务用车购置及运行费17万元，与2020年持平，均为公务用车运行维护费；2021年及2020年均无因公出国(境)费。“三公”经费预算增减变化原因为：严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支。
②2021年一般公共预算政府采购预算安排情况
在日常公用支出中，2021年日常公用经费中的政府采购预算21.9万元，2021年政府采购预算比2020年政府采购预算增加了100%，增加的主要原因是：为深入贯彻习近平总书记对机要密码工作重要指示批示精神，2021年我院需购置新一代机要通信系统装备一套，预算金额21.9万元。
③2021年一般公共预算国有资产占用情况
在日常公用支出中，2021年我院新增资产配置预算总金额21.9万元，比2020年新增资产配置预算增加了100%，增加的主要原因是：机要保密工作的需要必须购置新一代纪要通信系统装备21.9万元。2021年我院 “两庭”建设项目增加，因此相应的房屋等新增资产配置预算有所增加。
3）2021年一般公共预算日常行政运行费用支出情况说明
行政运行经费支出预算为1925.64万元，其中包括基本支出中的人员支出1758.24万元和日常公用支出为167.4 万元。行政运行经费比2020年行政运行经费支出预算增加了2.33%，增加的主要原因是：正常人员经费的增长和新招录人员的经费增加了本年相关预算支出。日常公用支出中的：商品服务支出145.5万元，资本性支出21.9万元，具体为：办公费14万元，印刷费2万元,水费3万元，电费13万元，邮电费10万元,物业管理费10万元,差旅费2万元，公务接待费1万元，工会经费14万元，福利费28.5万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用23万元，其他商品和服务支出20万元,其他资本性支出21.9万元。
2. 2021年一般公共预算项目支出情况说明
项目经费支出657.05万元，比2020年增加25.3%，分别为：办案业务专项经费282.65万元，不可预见费100万元，综合运转保障经费107.52万元，信息化运行维护项目18.88万元，“两庭”建设经费148万元。
1） 2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据全面实施预算绩效管理的工作要求，我院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。
办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出等特殊情况的经费保障。办案业务项目支出当年预算282.65万元，均为一般公共预算财政拔款。项目长期目标：紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标要求，认真履行宪法法律赋予的审判职责，维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业作用。长期绩效目标指标共10个，其中：数量指标2个，质量指标2，时效指标1个，社会效益指标4个，成本指标1个：按照年度办案工作部署，依法完成刑事、民事、行政、执行等各类案件办案工作，维护社会大局稳定，服务黄州区高质量发展。年度绩效目标指标共10个，其中：数量指标2个，质量指标2个，时效指标1个，效益指标4个，成本指标1个。
3、其他事项
黄州区人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）公共安全支出（类）法院（款）：指法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。
（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（六）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、黄州区人民法院2021年部门预算表
